根据《预算法》、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》（中办发〔2016〕13号）和《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号）要求，我部门积极开展预算公开工作，现将我部门2018年部门预算公开情况说明如下：
一、部门主要职责
负责全区行政管理体制改革、政府机构改革和区属机关事业单位机构编制管理及监督检查工作，负责推行行政审批制度改革、政府权责清单建设工作、事业单位分类改革等全面深化改革工作，负责开展机构编制实名制管理，事业单位法人年度报告管理、机关事业单位政务公益域名注册管理等工作，以及完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。单位主要职责
二、部门预算单位构成
部门预算只包括肃州区机构编制委员会办公室1个单位的预算情况。
三、2018年部门预算安排情况
（一）部门预算收支安排及增减变化情况
2018年部门预算收入总计108.3万元，比上年预算增加12.79万元，增长13.39%，其中：财政拨款108.3万元，非税收入0万元，存量资金0万元；部门预算支出安排108.3万元，比上年预算增加12.79万元，增长13.39 %。其中：基本支出预算99.8万元，项目支出预算8.5万元。
（二）机关运行经费
2018年机关运行经费（公用经费）预算安排28.17万元，其中：财政拨款安排28.17万元，非税收入安排0万元，存量资金安排 0万元。主要包括办公费4.17万元、水电费0.54万元、邮电费0.77万元、差旅费2.11万元、培训费0.4万元、公务接待费0.77万元、工会经费0.86万元、福利费0.66万元、公务用车运行维护费1.86万元以及其他交通费支出6.3万元、其他商品和服务支出8.5万元。
（三）“三公”经费预算
2018年核定部门“三公”经费预算2.63万元，其中：公务接待费0.77 万元，比上年预算增加0.22万元，主要原因是：公务接待费标准提高；公务用车运行维护费1.86万元，比上年预算增加0.06万元，主要原因是：公车运行维护费标准提高。2018年部门预算未安排“因公出国（境）费”、“公务用车购置费”。
（四）政府采购预算
2018年政府采购预算3.23万元，其中：货物类采购预算2.63万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0.6万元
（五）国有资产配置预算
2018年国有资产配置预算为1.78万元，其中：房屋构筑物类0万元、通用设备类1.78万元、专用设备类0万元、图书档案类0万元、家具用具装具及动植物类0万元、单位日常办公以外的大批量固定资产0 万元。
（六）政府购买服务预算
2018年，我部门无计划开展政府购买服务项目。
（七）预算绩效管理
2018年，按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，对1个项目（机关事业单位域名管理费）支出编制了绩效目标，涉及财政资金8.5万元。我部门将认真组织开展绩效评价工作，完善评价指标体系，规范评价标准，确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。
我部门郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。
附件：1.肃州区编办2018年部门预算公开表
2.2018年肃州区行政事业单位政府采购预算表
3.2018年肃州区行政事业单位国有资产配置部门预算明细表
附件1：
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部门收支总体情况表
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单位：万元
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收 入
|
支 出
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项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、财政拨款收入
|
108.30
|
（一）[201]一般公共服务支出
|
98.45
|
|
二、非税收入
|
0.00
|
（二）[202]外交支出
|
0.00
|
|
三、教育专户收入
|
0.00
|
（三）[203]国防支出
|
0.00
|
|
四、债务收入
|
0.00
|
（四）[204]公共安全支出
|
0.00
|
|
|
|
（五）[205]教育支出
|
0.00
|
|
|
|
（六）[206]科学技术支出
|
0.00
|
|
|
|
（七）[207]文化体育与传媒支出
|
0.00
|
|
|
|
（八）[208]社会保障和就业支出
|
0.34
|
|
|
|
（九）[209]社会保险基金支出
|
0.00
|
|
|
|
（十）[210]医疗卫生与计划生育支出
|
4.38
|
|
|
|
（十一）[211]节能环保支出
|
0.00
|
|
|
|
（十二）[212]城乡社区支出
|
0.00
|
|
|
|
（十三）[213]农林水支出
|
0.00
|
|
|
|
（十四）[214]交通运输支出
|
0.00
|
|
|
|
（十五）[215]资源勘探信息等支出
|
0.00
|
|
|
|
（十六）[216]商业服务业等支出
|
0.00
|
|
|
|
（十七）[217]金融支出
|
0.00
|
|
|
|
（十八）[219]援助其他地区支出
|
0.00
|
|
|
|
|
（十九）[220]国土海洋气象等支出
|
0.00
|
|
|
|
|
（二十）[221]住房保障支出
|
5.13
|
|
|
|
|
（二十一）[222]粮油物资储备支出
|
0.00
|
|
|
|
|
（二十二）[223]国有资本经营预算支出
|
0.00
|
|
|
|
|
（二十三）[227]预备费
|
0.00
|
|
|
|
|
（二十四）[229]其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
（二十五）[230]转移性支出
|
0.00
|
|
|
|
|
（二十六）[231]债务还本支出
|
0.00
|
|
|
|
|
（二十七）[232]债务付息支出
|
0.00
|
|
|
|
|
（二十八）[233]债务发行费用支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
108.30
|
本年支出合计
|
108.30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
结转下年
|
0.00
|
|
|
收入总计
|
108.30
|
支出总计
|
108.30
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
部门收入总体情况表
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
金额
|
|
一、财政拨款收入
|
108.30
|
|
二、非税收入
|
0.00
|
|
三、教育收入
|
0.00
|
|
四、债务收入
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计
|
108.30
|
|
部门支出总体情况表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
功能科目编码
|
功能科目名称
|
支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
**
|
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
108.30
|
99.80
|
8.50
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
98.45
|
89.95
|
8.50
|
|
20131
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
98.45
|
89.95
|
8.50
|
|
2013101
|
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）
|
98.45
|
89.95
|
8.50
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
0.34
|
0.34
|
0.00
|
|
20827
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
0.34
|
0.34
|
0.00
|
|
2082702
|
财政对工伤保险基金的补助
|
0.13
|
0.13
|
0.00
|
|
2082703
|
财政对生育保险基金的补助
|
0.21
|
0.21
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
4.38
|
4.38
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
4.38
|
4.38
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
3.09
|
3.09
|
0.00
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
1.28
|
1.28
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
5.13
|
5.13
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
5.13
|
5.13
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
5.13
|
5.13
|
0.00
|
|
财政拨款收支总体情况表
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、财政拨款收入
|
108.30
|
（一）[201]一般公共服务支出
|
98.45
|
|
|
|
（二）[202]外交支出
|
0.00
|
|
|
|
（三）[203]国防支出
|
0.00
|
|
|
|
（四）[204]公共安全支出
|
0.00
|
|
|
|
（五）[205]教育支出
|
0.00
|
|
|
|
（六）[206]科学技术支出
|
0.00
|
|
|
|
（七）[207]文化体育与传媒支出
|
0.00
|
|
|
|
（八）[208]社会保障和就业支出
|
0.34
|
|
|
|
（九）[209]社会保险基金支出
|
0.00
|
|
|
|
（十）[210]医疗卫生与计划生育支出
|
4.38
|
|
|
|
（十一）[211]节能环保支出
|
0.00
|
|
|
|
（十二）[212]城乡社区支出
|
0.00
|
|
|
|
（十三）[213]农林水支出
|
0.00
|
|
|
|
（十四）[214]交通运输支出
|
0.00
|
|
|
|
（十五）[215]资源勘探信息等支出
|
0.00
|
|
|
|
（十六）[216]商业服务业等支出
|
0.00
|
|
|
|
（十七）[217]金融支出
|
0.00
|
|
|
|
（十八）[219]援助其他地区支出
|
0.00
|
|
|
|
（十九）[220]国土海洋气象等支出
|
0.00
|
|
|
|
（二十）[221]住房保障支出
|
5.13
|
|
|
|
（二十一）[222]粮油物资储备支出
|
0.00
|
|
|
|
（二十二）[223]国有资本经营预算支出
|
0.00
|
|
|
|
（二十三）[227]预备费
|
0.00
|
|
|
|
（二十四）[229]其他支出
|
0.00
|
|
|
|
（二十五）[230]转移性支出
|
0.00
|
|
|
|
（二十六）[231]债务还本支出
|
0.00
|
|
|
|
（二十七）[232]债务付息支出
|
0.00
|
|
|
|
（二十八）[233]债务发行费用支出
|
0.00
|
|
收入总计
|
108.30
|
支出总计
|
108.30
|
| |
|
|
|
|
|
财政拨款支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
单位编码
|
单位名称
|
合计
|
一般公共预算支出
|
政府性基金预算支出
|
国有资本经营预算支出
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
2
|
3
|
4
|
2
|
3
|
4
|
|
|
合计
|
108.30
|
108.30
|
99.80
|
8.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
620902003
|
肃州区行政政法股
|
108.30
|
108.30
|
99.80
|
8.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
044
|
肃州区机构编制委员会办公室
|
108.30
|
108.30
|
99.80
|
8.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
044001
|
肃州区机构编制委员会办公室机关
|
108.30
|
108.30
|
99.80
|
8.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
一般公共预算支出情况表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
功能科目名称
|
一般公共预算支出
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
108.30
|
99.80
|
8.50
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
98.45
|
89.95
|
8.50
|
|
20131
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
98.45
|
89.95
|
8.50
|
|
2013101
|
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）
|
98.45
|
89.95
|
8.50
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
0.34
|
0.34
|
0.00
|
|
20827
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
0.34
|
0.34
|
0.00
|
|
2082702
|
财政对工伤保险基金的补助
|
0.13
|
0.13
|
0.00
|
|
2082703
|
财政对生育保险基金的补助
|
0.21
|
0.21
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
4.38
|
4.38
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
4.38
|
4.38
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
3.09
|
3.09
|
0.00
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
1.28
|
1.28
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
5.13
|
5.13
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
5.13
|
5.13
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
5.13
|
5.13
|
0.00
|
| |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算基本支出情况表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
经济分类编码
|
经济科目名称
|
一般公共预算基本支出
|
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
99.80
|
80.13
|
19.67
|
|
301
|
工资福利支出
|
80.13
|
80.13
|
0.00
|
|
30101
|
基本工资
|
26.41
|
26.41
|
0.00
|
|
30102
|
津贴补贴
|
18.22
|
18.22
|
0.00
|
|
30103
|
奖金
|
3.56
|
3.56
|
0.00
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
2.99
|
2.99
|
0.00
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
1.28
|
1.28
|
0.00
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
0.44
|
0.44
|
0.00
|
|
30113
|
住房公积金
|
5.13
|
5.13
|
0.00
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
22.08
|
22.08
|
0.00
|
|
302
|
商品和服务支出
|
19.67
|
0.00
|
19.67
|
|
30201
|
办公费
|
4.17
|
0.00
|
4.17
|
|
30202
|
印刷费
|
0.58
|
0.00
|
0.58
|
|
30205
|
水费
|
0.10
|
0.00
|
0.10
|
|
30206
|
电费
|
0.44
|
0.00
|
0.44
|
|
30207
|
邮电费
|
0.77
|
0.00
|
0.77
|
|
30209
|
物业管理费
|
0.67
|
0.00
|
0.67
|
|
30211
|
差旅费
|
2.11
|
0.00
|
2.11
|
|
30216
|
培训费
|
0.40
|
0.00
|
0.40
|
|
30217
|
公务接待费
|
0.77
|
0.00
|
0.77
|
|
30228
|
工会经费
|
0.86
|
0.00
|
0.86
|
|
30229
|
福利费
|
0.66
|
0.00
|
0.66
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
1.86
|
0.00
|
1.86
|
|
30239
|
其他交通费用
|
6.30
|
0.00
|
6.30
|
| |
|
|
|
|
|
|
“三公”经费、会议费支出情况表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
单位编码
|
单位名称
|
“三公”经费合计
|
因公出国（境）费用
|
公务接待费
|
公务用车购置和运行费
|
会议费
|
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
2.63
|
0.00
|
0.77
|
0.00
|
1.86
|
0.00
|
|
044
|
肃州区机构编制委员会办公室
|
2.63
|
0.00
|
0.77
|
0.00
|
1.86
|
0.00
|
|
044001
|
肃州区机构编制委员会办公室机关
|
2.63
|
0.00
|
0.77
|
0.00
|
1.86
|
0.00
|
|
年初财政核定预算数安排“三公”经费、会议费支出情况表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
单位编码
|
单位名称
|
“三公”经费合计
|
因公出国（境）费用
|
公务接待费
|
公务用车购置和运行费
|
会议费
|
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
2.63
|
0.00
|
0.77
|
0.00
|
1.86
|
0.00
|
|
044
|
肃州区机构编制委员会办公室
|
2.63
|
0.00
|
0.77
|
0.00
|
1.86
|
0.00
|
|
044001
|
肃州区机构编制委员会办公室机关
|
2.63
|
0.00
|
0.77
|
0.00
|
1.86
|
0.00
|
|
一般公共预算机关运行经费
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
编码
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
28.17
|
19.67
|
8.50
|
|
30201
|
办公费
|
4.17
|
4.17
|
0.00
|
|
30202
|
印刷费
|
0.58
|
0.58
|
0.00
|
|
30205
|
水费
|
0.10
|
0.10
|
0.00
|
|
30206
|
电费
|
0.44
|
0.44
|
0.00
|
|
30207
|
邮电费
|
0.77
|
0.77
|
0.00
|
|
30209
|
物业管理费
|
0.67
|
0.67
|
0.00
|
|
30211
|
差旅费
|
2.11
|
2.11
|
0.00
|
|
30216
|
培训费
|
0.40
|
0.40
|
0.00
|
|
30217
|
公务接待费
|
0.77
|
0.77
|
0.00
|
|
30228
|
工会经费
|
0.86
|
0.86
|
0.00
|
|
30229
|
福利费
|
0.66
|
0.66
|
0.00
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
1.86
|
1.86
|
0.00
|
|
30239
|
其他交通费用
|
6.30
|
6.30
|
0.00
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
8.50
|
0.00
|
8.50
|
|
政府性基金支出预算表
|
|
肃州区机构编制委员会办公室机关
|
|
单位：万元
|
|
编码
|
名称
|
预算数
|
|
|
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
